Obsah
Detail faktúryč.: 2018000217
Faktúra
- Číslo faktúry2018000217
- Popis plneniaVS 183929, materiál
- Cena140,58 EUR
- Dátum doručenia21.12.2018
- Dátum splatnosti31.12.2018
- Dátum úhrady21.12.2018
- Dátum vystavenia6.12.2018
- Dátum zverejnenia21.12.2018
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľVEIDEC SK, s.r.o.
- IČO36421162
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web