Obsah
Detail faktúryč.: 2019000054
Faktúra
- Číslo faktúry2019000054
- Popis plneniaVS 4319011297, telefón
- Cena13,27 EUR
- Dátum doručenia11.3.2019
- Dátum splatnosti19.3.2019
- Dátum úhrady14.3.2019
- Dátum vystavenia5.3.2019
- Dátum zverejnenia15.3.2019
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSWAN, a.s.
- IČO47258314
- DIČ2120112522
- AdresaBorská 6, Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web