Obsah
Detail faktúryč.: 2019000058
Faktúra
- Číslo faktúry2019000058
- Popis plneniaVS 190559, Aerofoto
- Cena226,80 EUR
- Dátum doručenia11.3.2019
- Dátum splatnosti22.3.2019
- Dátum úhrady15.3.2019
- Dátum vystavenia8.3.2019
- Dátum zverejnenia15.3.2019
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľCBS spol. s.r.o.
- IČO36754749
- DIČ2022351254
- Adresa974 01 Kynceľová 54
- Telefón
- E-mail
- Web