Obsah
Detail faktúryč.: 2019000067
Faktúra
- Číslo faktúry2019000067
- Popis plneniaVS 7901028515, stravné lístky
- Cena243,94 EUR
- Dátum doručenia29.3.2019
- Dátum splatnosti5.4.2019
- Dátum úhrady29.3.2019
- Dátum vystavenia29.3.2019
- Dátum zverejnenia29.3.2019
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľUp Slovensko, s.r.o.
- IČO31396674
- DIČ2020321864
- AdresaTomášikova 23/D, Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web