Obsah
Detail faktúryč.: 2019000071
Faktúra
- Číslo faktúry2019000071
- Popis plneniaVS 4319014270, telefón
- Cena12,47 EUR
- Dátum doručenia8.4.2019
- Dátum splatnosti17.4.2019
- Dátum úhrady12.4.2019
- Dátum vystavenia3.4.2019
- Dátum zverejnenia15.4.2019
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSWAN, a.s.
- IČO47258314
- DIČ2120112522
- AdresaBorská 6, Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web