Obsah
Detail faktúryč.: 2019000171
Faktúra
- Číslo faktúry2019000171
- Popis plneniaVS 4319039657, telefón
- Cena11,27 EUR
- Dátum doručenia9.9.2019
- Dátum splatnosti18.9.2019
- Dátum úhrady12.9.2019
- Dátum vystavenia4.9.2019
- Dátum zverejnenia12.9.2019
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSWAN, a.s.
- IČO47258314
- DIČ2120112522
- AdresaBorská 6, Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web