Obsah
Detail faktúryč.: 2019000211
Faktúra
- Číslo faktúry2019000211
- Popis plneniaVS 19110057, pohľadnice
- Cena188,40 EUR
- Dátum doručenia15.11.2019
- Dátum splatnosti21.11.2019
- Dátum úhrady15.11.2019
- Dátum vystavenia7.11.2019
- Dátum zverejnenia26.11.2019
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľCBS spol. s.r.o.
- IČO36754749
- DIČ2022351254
- Adresa974 01 Kynceľová 54
- Telefón
- E-mail
- Web