Obsah
Detail faktúryč.: 2019000223
Faktúra
- Číslo faktúry2019000223
- Popis plneniaVS 4319053615, telefón
- Cena12,13 EUR
- Dátum doručenia9.12.2019
- Dátum splatnosti18.12.2019
- Dátum úhrady11.12.2019
- Dátum vystavenia4.12.2019
- Dátum zverejnenia11.12.2019
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSWAN, a.s.
- IČO47258314
- DIČ2120112522
- AdresaBorská 6, Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web