Obsah
Detail faktúryč.: 2019000113
Faktúra
- Číslo faktúry2019000113
- Popis plneniaVS 191849, čistiace prostriedky
- Cena131,51 EUR
- Dátum doručenia14.6.2019
- Dátum splatnosti18.6.2019
- Dátum úhrady17.6.2019
- Dátum vystavenia4.6.2019
- Dátum zverejnenia20.6.2019
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľVEIDEC SK, s.r.o.
- IČO36421162
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web