Obsah
Detail faktúryč.: 2019000173
Faktúra
- Číslo faktúry2019000173
- Popis plneniaVS 8241842631, telefón
- Cena15,98 EUR
- Dátum doručenia17.9.2019
- Dátum splatnosti23.9.2019
- Dátum úhrady18.9.2019
- Dátum vystavenia8.9.2019
- Dátum zverejnenia19.9.2019
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovak Telekom a.s. Bratislava
- IČO35763469
- DIČ2020273893
- AdresaBajkalská 28, Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web