Obsah
Detail faktúryč.: 2019000194
Faktúra
- Číslo faktúry2019000194
- Popis plneniaVS 190030, rúra
- Cena510,00 EUR
- Dátum doručenia24.10.2019
- Dátum splatnosti5.11.2019
- Dátum úhrady25.10.2019
- Dátum vystavenia22.10.2019
- Dátum zverejnenia28.10.2019
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľRoman Király-STAVOINŠT
- IČO34794221
- DIČ1026102913
- AdresaFučíkova 612/5, Poltár
- Telefón
- E-mail
- Web