Obsah
Detail faktúryč.: 2020000084
Faktúra
- Číslo faktúry2020000084
- Popis plneniaVS 200007, rúra
- Cena560,00 EUR
- Dátum doručenia24.4.2020
- Dátum splatnosti7.5.2020
- Dátum úhrady24.4.2020
- Dátum vystavenia24.4.2020
- Dátum zverejnenia28.4.2020
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľRoman Király-STAVOINŠT
- IČO34794221
- DIČ1026102913
- AdresaFučíkova 612/5, Poltár
- Telefón
- E-mail
- Web