Obsah
Detail faktúryč.: 2023000055
Faktúra
- Číslo faktúry2023000055
- Popis plneniaVS 230002859 - internet
- Cena13,90 EUR
- Dátum doručenia8.3.2023
- Dátum splatnosti15.3.2023
- Dátum úhrady10.3.2023
- Dátum vystavenia1.3.2023
- Dátum zverejnenia10.3.2023
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMa-Net Team s.r.o.
- IČO43914365
- DIČ2022526242
- AdresaSklárska 24/506 Poltár
- Telefón
- E-mail
- Web