České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
- Číslo faktúry:
- 2014000121
- Popis plnenia:
- VS: 0001572014
- Cena:
- 35 393,15 EUR
- Dodávateľ:
-
- KOLEK, s.r.o.
- IČO:
- 36001465
- Dátum splatnosti:
-
7. 8. 2014
- Dátum úhrady:
- 5. 8. 2014
- Dátum vystavenia:
- 5. 8. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 15. 11. 2015