| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 15. 11. 2015 |
VS: 7257783378 |
293,00 EUR |
SPP,a.s.,Bratislava |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000752013 |
1 700,00 EUR |
D-Nábytok Lučenec |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000252013 |
200,00 EUR |
GEOMET, s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0201303421 |
150,00 EUR |
WEBY GROUP s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0020131765 |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 8301030001 |
158,94 EUR |
CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000136156 |
289,08 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000136137 |
201,77 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0020130093 |
91,87 EUR |
Agrochemický podnik, a.s. Tomášovce |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000136185 |
37,68 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0001304508 |
33,50 EUR |
SLOBGRAM |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7303552280 |
29,76 EUR |
T-Mobile |
| 15. 11. 2015 |
VS: 2748913055 |
29,15 EUR |
T Com |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0010120744 |
27,88 EUR |
Peter Jurík - LISA |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7303658944 |
25,51 EUR |
T-Mobile |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7302703429 |
293,00 EUR |
SPP,a.s.,Bratislava |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000232013 |
300,00 EUR |
GEOMET, s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 8301022538 |
155,26 EUR |
CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000013077 |
64,66 EUR |
Obecný podnik služieb |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000136120 |
43,68 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7302418739 |
29,76 EUR |
T-Mobile |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7302639108 |
18,20 EUR |
T-Mobile |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0020131192 |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0020131426 |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7292700796 |
293,00 EUR |
SPP,a.s.,Bratislava |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.