| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 15. 11. 2015 |
VS: 0002014577 |
7,70 EUR |
NETAX Slovakia s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0201403205 |
1 022,00 EUR |
Maguita s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0002014009 |
400,00 EUR |
MAKROAUDIT s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000140696 |
358,04 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000140717 |
289,08 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000140731 |
72,72 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000140682 |
65,28 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000140110 |
33,58 EUR |
Komfort LC s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0201505696 |
25,00 EUR |
PETIT PRESS, a.s. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 4314088677 |
19,91 EUR |
BENESTRA |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7411401991 |
17,51 EUR |
T Com |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7411302724 |
17,45 EUR |
T Com |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7278202932 |
351,00 EUR |
SPP,a.s.,Bratislava |
| 15. 11. 2015 |
VS: 2014100384 |
3 479,90 EUR |
REMONTA, spol. s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0012533511 |
67,60 EUR |
INPROST s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 8401098207 |
137,94 EUR |
CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0001400293 |
78,48 EUR |
REMONTA, spol. s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 6541430940 |
164,24 EUR |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000014129 |
55,30 EUR |
DATA SERVIS MT Poltár |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7410312781 |
17,95 EUR |
T Com |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7410437537 |
16,97 EUR |
T Com |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000140097 |
184,03 EUR |
Komfort LC s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000140042 |
100,00 EUR |
Firma Július Dováľ |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7318076828 |
351,00 EUR |
SPP,a.s.,Bratislava |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000140624 |
310,66 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.