| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000140645 |
289,08 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0020142847 |
263,12 EUR |
KEO s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000014073 |
144,00 EUR |
SIRREL s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0002014239 |
128,00 EUR |
Fridrich Milan TOP FIRE |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000140659 |
76,56 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0202014152 |
49,76 EUR |
Banskob.reg.správa ciest |
| 15. 11. 2015 |
VS: 1101461668 |
30,25 EUR |
Wolters Kluwer s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 4314083179 |
17,62 EUR |
BENESTRA |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0014010393 |
356,40 EUR |
MAGA s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000001714 |
141,41 EUR |
Ondrej Kubaliak, predaj a serv |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000140559 |
342,98 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000140581 |
289,08 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0084714080 |
250,28 EUR |
MONAL - BBG s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 8401088516 |
134,44 EUR |
CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000140595 |
88,80 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7409363895 |
17,54 EUR |
T Com |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7409472932 |
16,97 EUR |
T Com |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0020142580 |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 2141128587 |
12,00 EUR |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7293119006 |
351,00 EUR |
SPP,a.s.,Bratislava |
| 15. 11. 2015 |
VS: 4314071820 |
14,54 EUR |
BENESTRA |
| 15. 11. 2015 |
VS: 8401081456 |
141,44 EUR |
CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000014041 |
531,60 EUR |
Vojtech Bartók CE-BA |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0020142333 |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 6805803705 |
459,01 EUR |
Komunálna poisťovňa |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.