| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 15. 11. 2015 |
VS: 7407418828 |
17,24 EUR |
T Com |
| 15. 11. 2015 |
VS: 8401062858 |
123,94 EUR |
CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000014481 |
80,00 EUR |
CBS Foto, s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0002014009 |
73,80 EUR |
DATA SERVIS MT Poltár |
| 15. 11. 2015 |
VS: 1101455540 |
22,00 EUR |
Wolters Kluwer s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7406559217 |
18,42 EUR |
T Com |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7406450522 |
17,75 EUR |
T Com |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0020142056 |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7298072711 |
351,00 EUR |
SPP,a.s.,Bratislava |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000000814 |
851,80 EUR |
Ondrej Kubaliak, predaj a serv |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000140349 |
429,28 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000140368 |
289,08 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000140384 |
168,72 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15. 11. 2015 |
VS: 4314053348 |
18,97 EUR |
BENESTRA |
| 15. 11. 2015 |
VS: 8401054400 |
169,44 EUR |
CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 2141118452 |
15,60 EUR |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000012014 |
4 000,00 EUR |
Ján Dudáš |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000140279 |
289,08 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000140300 |
246,62 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000014026 |
237,30 EUR |
KLAJSTAF, s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7405577943 |
19,62 EUR |
T Com |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7405462610 |
17,04 EUR |
T Com |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0001253341 |
15,60 EUR |
INPROST s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7308005644 |
351,00 EUR |
SPP,a.s.,Bratislava |
| 15. 11. 2015 |
VS: 8411400623 |
2 023,85 EUR |
Plastika, a.s. Nitra, predaj. Lučenec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.