Obsah

Detail faktúryč.: 0000000017
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    0000000017
  • Popis plnenia
    VS: 7451067565
  • Cena
    528,52 EUR
  • Dátum splatnosti
    7.2.2014
  • Dátum úhrady
    1.2.2014
  • Dátum vystavenia
    1.2.2014
  • Dátum zverejnenia
    15.11.2015
  • Dodávateľ
    SPP,a.s.,Bratislava
  • IČO
    35815256
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web