Obsah

Detail faktúryč.: 0000000039
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    0000000039
  • Popis plnenia
    VS: 8401017762
  • Cena
    144,94 EUR
  • Dátum splatnosti
    28.2.2014
  • Dátum úhrady
    28.2.2014
  • Dátum vystavenia
    28.2.2014
  • Dátum zverejnenia
    15.11.2015
  • Dodávateľ
    CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
  • IČO
    31396674
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web