Obsah

Detail faktúryč.: 0000000179
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    0000000179
  • Popis plnenia
    VS: 0000013245
  • Cena
    176,88 EUR
  • Dátum splatnosti
    28.12.2013
  • Dátum úhrady
    23.12.2013
  • Dátum vystavenia
    23.12.2013
  • Dátum zverejnenia
    15.11.2015
  • Dodávateľ
    Obecný podnik služieb
  • IČO
    17067766
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web