Obsah

Detail faktúryč.: 2014000065
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2014000065
  • Popis plnenia
    VS: 0201403281
  • Cena
    150,00 EUR
  • Dátum splatnosti
    29.4.2014
  • Dátum úhrady
    7.4.2014
  • Dátum vystavenia
    7.4.2014
  • Dátum zverejnenia
    15.11.2015
  • Dodávateľ
    WEBY GROUP s.r.o.
  • IČO
    36046884
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web