Obsah

Detail faktúryč.: 2014000071
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2014000071
  • Popis plnenia
    VS: 4314035992
  • Cena
    18,02 EUR
  • Dátum splatnosti
    23.5.2014
  • Dátum úhrady
    10.5.2014
  • Dátum vystavenia
    10.5.2014
  • Dátum zverejnenia
    15.11.2015
  • Dodávateľ
    BENESTRA
  • IČO
    46303502
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web