Obsah

Detail faktúryč.: 2015000019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2015000019
  • Popis plnenia
    VS: 4315007845
  • Cena
    16,94 EUR
  • Dátum splatnosti
    18.2.2015
  • Dátum úhrady
    5.2.2015
  • Dátum vystavenia
    5.2.2015
  • Dátum zverejnenia
    15.11.2015
  • Dodávateľ
    BENESTRA
  • IČO
    46303502
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web