Obsah

Detail faktúryč.: 2015000094
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2015000094
  • Popis plnenia
    VS: 8411500721
  • Cena
    291,00 EUR
  • Dátum splatnosti
    30.6.2015
  • Dátum úhrady
    20.6.2015
  • Dátum vystavenia
    20.6.2015
  • Dátum zverejnenia
    15.11.2015
  • Dodávateľ
    Plastika, a.s. Nitra, predaj. Lučenec
  • IČO
    00152781
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web