Obsah
Detail faktúryč.: 2015000139
Faktúra
- Číslo faktúry2015000139
- Popis plneniaVS: 4315060887
- Cena13,73 EUR
- Dátum splatnosti18.9.2015
- Dátum úhrady7.9.2015
- Dátum vystavenia7.9.2015
- Dátum zverejnenia15.11.2015
- DodávateľBENESTRA
- IČO46303502
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web