Obsah

Detail faktúryč.: 2016000107
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2016000107
  • Popis plnenia
    VS 2016018, dosky, hranoly
  • Cena
    331,50 EUR
  • Dátum doručenia
    29.6.2016
  • Dátum splatnosti
    6.7.2016
  • Dátum úhrady
    29.6.2016
  • Dátum vystavenia
    29.6.2016
  • Dátum zverejnenia
    30.6.2016
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Pavel Šuľaj
  • IČO
    43086250
  • DIČ
    1076411787
  • Adresa
    Podhorská 650/55, Poltár
  • Telefón
  • E-mail
  • Web