Obsah

Detail faktúryč.: 2017000131
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2017000131
  • Popis plnenia
    VS 170068, materiál na verejné osvetlenie
  • Cena
    359,26 EUR
  • Dátum doručenia
    5.7.2017
  • Dátum splatnosti
    17.7.2017
  • Dátum úhrady
    10.7.2017
  • Dátum vystavenia
    3.7.2017
  • Dátum zverejnenia
    10.7.2017
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PROMaR Ing. Dušan Nociar Zelen
  • IČO
    10868089
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web