Obsah

Detail faktúryč.: 2017000144
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2017000144
  • Popis plnenia
    VS 1122206, materiál VO
  • Cena
    116,73 EUR
  • Dátum doručenia
    26.7.2017
  • Dátum splatnosti
    27.7.2017
  • Dátum úhrady
    26.7.2017
  • Dátum vystavenia
    20.7.2017
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2017
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    NBB Bohemia s.r.o.
  • IČO
    25016261
  • DIČ
    25016261
  • Adresa
    Benešov nad ploučnicí
  • Telefón
  • E-mail
  • Web