Obsah

Detail faktúryč.: 2017000171
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2017000171
  • Popis plnenia
    Vs 15/17, Krovinorezy oprava a ND
  • Cena
    283,96 EUR
  • Dátum doručenia
    8.8.2017
  • Dátum splatnosti
    15.8.2017
  • Dátum úhrady
    10.8.2017
  • Dátum vystavenia
    3.8.2017
  • Dátum zverejnenia
    18.8.2017
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ondrej Kubaliak, predaj a serv
  • IČO
    32607288
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web