Obsah

Detail faktúryč.: 2018000011
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000011
  • Popis plnenia
    VS 922017, popl. za SOÚ
  • Cena
    88,05 EUR
  • Dátum doručenia
    15.1.2018
  • Dátum splatnosti
    31.1.2018
  • Dátum úhrady
    15.1.2018
  • Dátum vystavenia
    1.1.2018
  • Dátum zverejnenia
    19.1.2018
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MESTO Poltár, Mestský úrad
  • IČO
    00316342
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web