Obsah

Detail faktúryč.: 2018000021
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000021
  • Popis plnenia
    VS 2018450047, plánovaná údržba DAILY
  • Cena
    230,58 EUR
  • Dátum doručenia
    25.1.2018
  • Dátum splatnosti
    2.2.2018
  • Dátum úhrady
    2.2.2018
  • Dátum vystavenia
    19.1.2018
  • Dátum zverejnenia
    5.2.2018
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PROCAR TRUCKS s.r.o.
  • IČO
    36417181
  • DIČ
    2021797239
  • Adresa
    Môťovská 8423, Zvolen
  • Telefón
  • E-mail
  • Web