Obsah

Detail faktúryč.: 2018000087
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000087
  • Popis plnenia
    VS 4318029537, telefón
  • Cena
    11,39 EUR
  • Dátum doručenia
    8.6.2018
  • Dátum splatnosti
    19.6.2018
  • Dátum úhrady
    8.6.2018
  • Dátum vystavenia
    5.6.2018
  • Dátum zverejnenia
    12.6.2018
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    BENESTRA
  • IČO
    46303502
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web