Obsah

Detail faktúryč.: 2018000105
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000105
  • Popis plnenia
    VS 4318034315, telefón
  • Cena
    12,30 EUR
  • Dátum doručenia
    11.7.2018
  • Dátum splatnosti
    18.7.2018
  • Dátum úhrady
    12.7.2018
  • Dátum vystavenia
    4.7.2018
  • Dátum zverejnenia
    12.7.2018
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    BENESTRA
  • IČO
    46303502
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web