Obsah

Detail faktúryč.: 2018000132
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000132
  • Popis plnenia
    VS 4318036064, telefón
  • Cena
    11,42 EUR
  • Dátum doručenia
    9.8.2018
  • Dátum splatnosti
    17.8.2018
  • Dátum úhrady
    15.8.2018
  • Dátum vystavenia
    3.9.2018
  • Dátum zverejnenia
    15.8.2018
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    BENESTRA
  • IČO
    46303502
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web