Obsah

Detail faktúryč.: 2018000140
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000140
  • Popis plnenia
    VS 1318, ND na krovinorezy
  • Cena
    407,39 EUR
  • Dátum doručenia
    15.8.2018
  • Dátum splatnosti
    30.8.2018
  • Dátum úhrady
    15.8.2018
  • Dátum vystavenia
    13.8.2018
  • Dátum zverejnenia
    20.8.2018
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ondrej Kubaliak, predaj a serv
  • IČO
    32607288
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web