Obsah

Detail faktúryč.: 2018000174
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000174
  • Popis plnenia
    VS 4318046093, telefób
  • Cena
    12,14 EUR
  • Dátum doručenia
    8.10.2018
  • Dátum splatnosti
    17.10.2018
  • Dátum úhrady
    10.10.2018
  • Dátum vystavenia
    3.10.2018
  • Dátum zverejnenia
    15.10.2018
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    BENESTRA
  • IČO
    46303502
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web