Obsah

Detail faktúryč.: 2018000185
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000185
  • Popis plnenia
    VS 118007, vypracovanie žiadosti na základe výzvy 22/PRV/2017
  • Cena
    1 183,20 EUR
  • Dátum doručenia
    25.10.2018
  • Dátum splatnosti
    31.10.2018
  • Dátum úhrady
    29.10.2018
  • Dátum vystavenia
    17.10.2018
  • Dátum zverejnenia
    31.10.2018
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PRODEM
  • IČO
    42186731
  • DIČ
  • Adresa
    Hrabovská 145, 985 25 Hradište
  • Telefón
    0905925858
  • E-mail
    prodem@centrum.sk
  • Web