Obsah

Detail faktúryč.: 2018000217
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000217
  • Popis plnenia
    VS 183929, materiál
  • Cena
    140,58 EUR
  • Dátum doručenia
    21.12.2018
  • Dátum splatnosti
    31.12.2018
  • Dátum úhrady
    21.12.2018
  • Dátum vystavenia
    6.12.2018
  • Dátum zverejnenia
    21.12.2018
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    VEIDEC SK, s.r.o.
  • IČO
    36421162
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web