Obsah

Detail faktúryč.: 2019000011
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000011
  • Popis plnenia
    VS 1910002, správa a aktualizácia WEB stránky
  • Cena
    150,00 EUR
  • Dátum doručenia
    14.1.2019
  • Dátum splatnosti
    17.1.2019
  • Dátum úhrady
    15.1.2019
  • Dátum vystavenia
    10.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    18.1.2019
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Gabriela Imrovičová - PLUTOS
  • IČO
    45496935
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web