Obsah

Detail faktúryč.: 2019000023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000023
  • Popis plnenia
    VS 1902465, verejný prenos 2019- verejný rozhlas
  • Cena
    38,40 EUR
  • Dátum doručenia
    30.1.2019
  • Dátum splatnosti
    14.2.2019
  • Dátum úhrady
    4.2.2019
  • Dátum vystavenia
    24.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    11.2.2019
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovgram
  • IČO
    17310598
  • DIČ
    2020848973
  • Adresa
    Jakubovo námestie 14
  • Telefón
    02 52632912
  • E-mail
    verejne@slovgram.sk
  • Web
    www.slovgram.sk