Obsah

Detail faktúryč.: 2019000058
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000058
  • Popis plnenia
    VS 190559, Aerofoto
  • Cena
    226,80 EUR
  • Dátum doručenia
    11.3.2019
  • Dátum splatnosti
    22.3.2019
  • Dátum úhrady
    15.3.2019
  • Dátum vystavenia
    8.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.3.2019
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    CBS spol. s.r.o.
  • IČO
    36754749
  • DIČ
    2022351254
  • Adresa
    974 01 Kynceľová 54
  • Telefón
  • E-mail
  • Web