Obsah

Detail faktúryč.: 2019000065
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000065
  • Popis plnenia
    VS 2019021, stavebné práce na stavbe "Park Váľkovo"
  • Cena
    22 955,62 EUR
  • Dátum doručenia
    25.3.2019
  • Dátum splatnosti
    15.5.2019
  • Dátum úhrady
    25.3.2019
  • Dátum vystavenia
    15.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    29.3.2019
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    KOLEK, s.r.o.
  • IČO
    36001456
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web