Obsah

Detail faktúryč.: 2019000066
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000066
  • Popis plnenia
    VS 190003048, servisná prehliadka EZS
  • Cena
    47,90 EUR
  • Dátum doručenia
    25.3.2019
  • Dátum splatnosti
    4.4.2019
  • Dátum úhrady
    28.3.2019
  • Dátum vystavenia
    21.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    29.3.2019
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ma-Net Team s.r.o.
  • IČO
    43914365
  • DIČ
    2022526242
  • Adresa
    Sklárska 24/506 Poltár
  • Telefón
  • E-mail
  • Web