Obsah

Detail faktúryč.: 2019000085
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000085
  • Popis plnenia
    VS 190211, vývoz kontajnera
  • Cena
    77,76 EUR
  • Dátum doručenia
    18.4.2019
  • Dátum splatnosti
    30.4.2019
  • Dátum úhrady
    24.4.2019
  • Dátum vystavenia
    16.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    30.4.2019
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Združ.obcí pre likv.odpad
  • IČO
    35679361
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web