Obsah

Detail faktúryč.: 2019000098
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000098
  • Popis plnenia
    VS 342019, demontáž a montáž radiátorov OcÚ
  • Cena
    720,00 EUR
  • Dátum doručenia
    20.5.2019
  • Dátum splatnosti
    27.5.2019
  • Dátum úhrady
    23.5.2019
  • Dátum vystavenia
    13.5.2019
  • Dátum zverejnenia
    24.5.2019
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Roman Király-STAVOINŠT
  • IČO
    34794221
  • DIČ
    1026102913
  • Adresa
    Fučíkova 612/5, Poltár
  • Telefón
  • E-mail
  • Web