Obsah

Detail faktúryč.: 2019000111
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000111
  • Popis plnenia
    VS 8235435403, telefón
  • Cena
    35,34 EUR
  • Dátum doručenia
    14.6.2019
  • Dátum splatnosti
    24.6.2019
  • Dátum úhrady
    17.6.2019
  • Dátum vystavenia
    8.6.2019
  • Dátum zverejnenia
    20.6.2019
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telekom a.s. Bratislava
  • IČO
    35763469
  • DIČ
    2020273893
  • Adresa
    Bajkalská 28, Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web