Obsah

Detail faktúryč.: 2019000117
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000117
  • Popis plnenia
    VS 190365, vývoz kontajnera
  • Cena
    41,28 EUR
  • Dátum doručenia
    25.6.2019
  • Dátum splatnosti
    3.7.2019
  • Dátum úhrady
    27.6.2019
  • Dátum vystavenia
    19.6.2019
  • Dátum zverejnenia
    27.6.2019
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Združ.obcí pre likv.odpad
  • IČO
    35679361
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web