Obsah

Detail faktúryč.: 2019000171
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000171
  • Popis plnenia
    VS 4319039657, telefón
  • Cena
    11,27 EUR
  • Dátum doručenia
    9.9.2019
  • Dátum splatnosti
    18.9.2019
  • Dátum úhrady
    12.9.2019
  • Dátum vystavenia
    4.9.2019
  • Dátum zverejnenia
    12.9.2019
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SWAN, a.s.
  • IČO
    47258314
  • DIČ
    2120112522
  • Adresa
    Borská 6, Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web