Obsah

Detail faktúryč.: 2019000194
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000194
  • Popis plnenia
    VS 190030, rúra
  • Cena
    510,00 EUR
  • Dátum doručenia
    24.10.2019
  • Dátum splatnosti
    5.11.2019
  • Dátum úhrady
    25.10.2019
  • Dátum vystavenia
    22.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    28.10.2019
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Roman Király-STAVOINŠT
  • IČO
    34794221
  • DIČ
    1026102913
  • Adresa
    Fučíkova 612/5, Poltár
  • Telefón
  • E-mail
  • Web